สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK TAX
เมื่อทำการดึงข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายมาเรียบร้อยแล้ว สามารถ สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ได้
ดูตัวอย่างการเข้า PEAK TAX กด คลิกที่นี่
สำหรับการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 ให้พนักงานได้ตามวิธีดังนี้
1. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ใบหัก ณ ที่จ่าย
ไปที่หน้าหัก ณ ที่จ่าย > เลือกใบหัก ณ ที่จ่าย > กดปุ่มสร้างแบบใบหัก ณ ที่จ่าย
1.1. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ผู้ถูกหักภาษี
เลือกผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย > กดปุ่มสร้างแบบละเอียด หรือ ปุ่มสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย
1.2. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ระบุรายละเอียด
– ระบุข้อมูลผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ทำการคลิก เพื่อทำการระบุรหัสผู้ติดต่อ (ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่ PEAK)
– ระบุ ภ.ง.ด.1ก
– ระบุประเภทเงินได้ ทำการคลิกช่องว่างสีฟ้า ที่คอลัมน์วัน เดือน หรือปีภาษีที่จ่าย ที่
ข้อ 1.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
จะมี Pop-Up ขึ้นมา ให้ระบุดังนี้
ประเภทเงินได้: เป็น 40 (1) 1 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรงประจำ
คำอธิบาย: ระบบจะออโต้คำอธิบายตามประเภทเงินได้ขึ้นมาให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้
จำนวนเงินที่จ่าย: ระบุจำนวนเงินที่จ่าย
อัตราภาษี: ระบุกำหนดเอง
จำนวนเงินภาษี: ระบุจำนวนเงินภาษี
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม เพิ่ม
กรณีที่มีเงินที่จ่ายเข้า สามารถคลิกที่ช่องสีฟ้า เพื่อทำการคีย์จำนวนเงินที่ต้องการได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม อนุมัติ
สามารถกดส่งอีเมล หรือพิมพ์ เพื่อส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายให้ทางพนักงานได้
การสร้างแบบ ภ.ง.ด.1
2. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 โดยเข้าหน้าหลัก
ไปที่หน้าหัก ณ ที่จ่าย > เลือกแบบ ภ.ง.ด.1 > กดปุ่มสร้างแบบ ภ.ง.ด.1
2.1. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ขั้นตอนงวดภาษี
งวดภาษี: ทำการเลือกงวดภาษี หากเป็นการสร้างแบบ ภ.ง.ด. ครั้งที่ 1 ในเดือนนั้น
ประเภทการยื่น: ประเภทการยื่นจะเป็นการยื่นปกติ (สามารถแก้ไขเป็นยื่นเพิ่มเติมได้)
เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่การรันได้
ยื่นภาษีตามมาตรา: ระบบจะเลือก ม.3 เตรสให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มต่อไปทางมุมขวาล่าง
2.2. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ขั้นตอนรายการหัก ณ ที่จ่าย
ระบบจะทำการเลือกรายการหัก ณ ที่จ่าย ของงวดภาษีนั้นๆ ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
หากไม่ต้องการนำรายการใดมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้
หากตรวจสอบข้อมูลการยื่น และข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม ต่อไป ทางมุมขวาล่าง
ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.ง.ด.1
ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องสามารถกดปุ่มอนุมัติ หรือบันทึกร่างตามที่ต้องการได้
2.3. ข้อมูลการยื่นแบบ
เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว
2.4. สถานะการชำระเงิน
เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน
สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว
2.5. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
ให้กดปุ่ม บันทึกปิดภาษี
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก
ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง
ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JV ปิดปรับปรุงรายการภ.ง.ด.1 ค้างจ่าย เป็นเจ้าหนี้สรรพากร ภ.ง.ด. 1 รอชำระ ให้
2.6. การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี
ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี
จะมี Pop-Up การชำระเงินขึ้นมา
ให้ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน
หากมีรายการปรับปรุงให้กดขั้นสูง > ติ๊กเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง > ระบุผังบัญชี > ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย
และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
– จบวิธีการสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ประเภทยื่นปกติ –